生产企业内部审核遵循 “准备—实施—报告—整改—归档”的闭环管理流程，每个阶段都有明确的目标和实操要求，确保审核工作的系统性、客观性和有效性，具体流程如下：

1. 审核准备阶段- 明确审核目的与范围：确定审核核心目标（如验证质量体系有效性、排查生产风险），界定涉及的部门、工序、时间范围及覆盖的体系标准（如ISO9001）。 - 组建审核组：选拔与被审核部门无直接责任关系、具备专业能力的人员，任命审核组长统筹工作，特殊领域可聘请技术专家。 - 制定审核计划：明确审核依据、时间安排（首次/末次会议、现场审核时段）、成员分工、对接人，经批准后提前3-5个工作日发至相关部门。 - 准备审核工具：编制审核检查表，收集体系文件、过往审核报告、生产记录模板等资料，确保检查要点精准覆盖审核范围。

2. 现场审核实施阶段- 召开首次会议：审核组长重申审核要求，受审核部门表态配合，明确沟通机制。 - 现场核查取证：通过“听、看、查、问”的方式收集客观证据——听部门工作汇报，看现场作业环境与操作规范，查生产记录、台账等文件，问员工岗位职责与流程掌握情况，所有证据需可追溯。 - 沟通确认审核发现：每日汇总结果，区分符合项与不符合项，与受审核部门核实不符合项事实，避免误判。 - 召开末次会议：通报审核整体情况，明确不符合项细节与整改要求，听取部门意见，宣布审核结论。

3. 审核报告编制阶段- 整理审核资料：汇总检查表、证据材料、会议记录，分类梳理符合项、不符合项（严重/一般）及观察项。 - 编制审核报告：由审核组长牵头，内容涵盖审核概况、依据方法、发现结果、体系运行评价及改进建议，确保客观公正、建议可落地。 - 报告审批分发：经管理者代表批准后，发放至受审核部门、管理层，为后续整改提供依据。

4. 整改跟踪与归档阶段- 制定整改计划：受审核部门针对不符合项分析根本原因，明确整改内容、责任人、完成时限及验证方式。 - 整改效果验证：审核组跟踪检查整改落实情况，必要时开展二次现场核查，验证结果需签字确认。 - 总结归档：召开总结会通报整改情况，将审核计划、检查表、报告、整改记录等资料整理归档，保存期不少于3年。

生产企业内部审核的流程是怎样的？如需专业指导可以电话咨询：19113557826（微信同号）。